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  • 2019年度雨花區工商聯部門決算報告

    發布日期:2020-08-27    來源:區工商聯字體大小:

    2019年度

    雨花區工商聯部門決算

    目錄

    第一部分雨花區工商聯單位概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2019年度部門決算表(見附件)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    政府性基金預算收入支出決算情況

    、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    、預算績效情況說明

    、其他重要事項情況說明

    部分名詞解釋

    部分2019年度部門整體支出績效評價報告

    第一部分

    雨花區工商聯單位概況

    1. 部門職責

    1參與區委、區政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督的作用,參政議政;

    2、引導會員積極參加雨花區經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進雨花區兩個文明建設全面發展;

    3、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;

    4、發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法、提高會員素質,培養積極分子隊伍;

    5、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

    6、引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業;

    7、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;

    8、開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

    9、組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

    10、增進與區外各工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

    11、為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

    12、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置

    雨花區工商業聯合會(總商會)是雨花區委領導下具有統戰性質的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。雨花區工商聯暨商會行政級別為正科級,現有在崗行政人員1人,退休人員2人,雇員2

    (二)決算單位構成

    本單位是一個獨立的編制機構

    第二部分

    2019年度部門決算表

    包括:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表。(見附件)

    第三部分

    2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計95.50萬元。與2018年相比,增加3.49萬元,增長3.79%,主要是因為人員工資調增,導致人員工資福利支出的增加。2019年部門決算收入為財政撥款收入,無事業收入、經營收入等其他收入,支出既包括機關基本運行的經費,也包括教育培訓、參政議政、商會組織建設等項目經費。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計88.94萬元,比上年減少3.07萬元,其中:財政撥款收入88.94萬元,占100%

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計86.50萬元,比上年增加1.06萬元,其中:基本支出58.19萬元,占67.27%;項目支出28.32萬元,占32.73%;上繳上級支出86.50萬元。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(表4

    2019年度財政撥款收、支總計95.50萬元,與2018年相比,收入減少3.07萬元,主要是因為響應壓縮支出要求調減經費開支;支出增長1.24%,主要是因為人員工資調增,導致人員工資福利支出的增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(表5

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出86.50萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加1.06萬元,增長1.24%,主要是因為人員工資調增,導致人員工資福利支出的增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2019年度財政撥款支出86.50萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出84.04萬元,占97.16%;社會保障和就業支出1.4萬元,占2.84%

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算數為94.03萬元,支出決算數為86.50萬元,完成年初預算的91.99%,其中:

    1、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)

    年初預算為54.03萬元,支出決算為58.19萬元,完成年初預算的107.70%,決算數大于年初預算數的主要原因是:因為人員工資調增,導致人員工資福利支出的增加。

    2、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)

    年初預算為40萬元,支出決算為28.32萬元,完成年初預算的70.80%,決算數小于年初預算數的主要原因是:響應壓縮支出要求調減經費開支

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(表6

    2019年度財政撥款基本支出58.19萬元,比上年減少3.63萬元,其中:人員經費54.15萬元,占基本支出的93.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費4.03萬元,占基本支出的6.94%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

    七、政府性基金預算收入支出決算情況(表7

    ????本單位無政府性基金收支。

    八、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明(8)

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.248萬元,完成預算的49.60%,比上年增加0.1萬元,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    公務接待費支出預算為0.5萬元,支出決算為0.248萬元,完成預算的49.60%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,減少接待,與上年相比增加0.1萬元,增長71.43%,增長的主要原因是異地工商聯來雨花區學習調研。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.248萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為0.248萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓31人次,主要是異地工商聯來雨花區學習調研。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,截至20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    九、關于2019年度預算績效情況說明

    2019年度部門整體支出和項目支出績效開展了自評,其中,無項目支出績效自評。涉及當年一般公共預算財政撥款86.50萬元,其中,項目支出績效評價28.32萬元。績效自評結果顯示,上述支出績效情況較為理想,均達到了申請時設定的各項績效目標。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2019年度機關運行經費支出4.03萬元,比年初預算數減少0.47萬元,降低10.44%。主要原因是:厲行節約,減少開支

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會議費0萬元;培訓費0.05萬元(年初預算0.5萬元),用于省工商聯舉辦第七期非公有制法律管理培訓住宿費及資料費,培訓人數1人,內容為提高非公有制企業應對、防范與管理法律風險的能力和水平。

    (三)政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,其中:中小企業的合同金額0萬元,占政府采購支出總金額的0%。

    (四)國有資產占用情況

    截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分

    名詞解釋

    ????一、財政撥款收入:指雨花區財政當年撥付的預算內資金,主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

    二、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    三、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    第五部分

    2019年度部門整體支出

    績效評價報告

    2019年度部門整體支出績效評價報告(見附件)

    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????長沙市雨花區工商聯

    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年8月27日

    附件1:雨花區工商聯2019年度部門決算公開表.xls附件2:雨花區工商聯2019年度部門整體支出績效評價自評報告.doc
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