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  • 2020年度雨花區工商聯部門決算

    發布日期:2021-09-28    來源:雨花區工商聯字體大小:

    目錄

    第一部分雨花區工商聯單位概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2020年度部門決算表(見附件)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金預算收入支出決算情況

    八、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分2020年度部門整體支出績效評價報告

    第一部分

    雨花區工商聯單位概況

    一、 部門職責

    1參與區委、區政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督的作用,參政議政;

    2、引導會員積極參加雨花區經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進雨花區兩個文明建設全面發展;

    3、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;

    4、發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法、提高會員素質,培養積極分子隊伍;

    5、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

    6、引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業;

    7、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;

    8、開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

    9、組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

    10、增進與區外各工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

    11、為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

    12、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置

    雨花區工商業聯合會(總商會)是雨花區委領導下具有統戰性質的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。雨花區工商聯暨商會行政級別為正科級,現有在崗行政人員2人,退休人員2人,雇員2人

    (二)決算單位構成

    本單位是一個獨立的編制機構

    第二部分

    2020年度部門決算表

    包括:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表。(見附件)

    第三部分

    2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計124.85萬元。與2019年相比,增加29.35萬元,增長30.73%,主要是因為新調入人員, 導致人員工資福利支出的增加。2020年部門決算收入為財政撥款收入,無事業收入、經營收入等其他收入,支出既包括機關基本運行的經費,也包括教育培訓、參政議政、商會組織建設等項目經費。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計115.85萬元,比上年增加26.91萬元,其中:財政撥款收入115.85萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計124.85萬元,比上年增加38.35萬元,其中:基本支出64.04萬元,占51.29%;項目支出60.81萬元,占48.71%;上繳上級支出0萬元。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(表4)

    2020年度財政撥款收、支總計124.85萬元,與2019年相比,收入、支出增加29.35萬元, 增長30.73%,主要是因為新增人員工, 導致人員工資福利支出的增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(表5)

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出124.85萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加38.35萬元,增長44.33%,主要是因為新增人員, 導致人員工資福利支出的增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2020年度財政撥款支出124.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出123.46萬元,占98.87%;社會保障和就業支出1.39萬元,占1.13%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預算數為129.04萬元,支出決算數為124.85萬元,完成年初預算的96.75%,其中:

    1、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)

    年初預算為57.65萬元,支出決算為62.65萬元,完成年初預算的108.70%,決算數大于年初預算數的主要原因是:因為人員工資調增, 導致人員工資福利支出的增加。

    2、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)

    年初預算為70萬元,支出決算為51.81萬元,完成年初預算的74%,決算數小于年初預算數的主要原因是:響應壓縮支出要求調減經費開支

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(表6)

    2020 年度財政撥款基本支出64.04萬元,比上年增加5.85萬元,其中:人員經費60.26萬元,占基本支出的94.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費3.78萬元,占基本支出的5.9%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

    七、政府性基金預算收入支出決算情況(表7)

    本單位無政府性基金收支。

    八、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明(表8)

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的104%,比上年增加0.272萬元,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    公務接待費支出預算為0.5萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的104%,與上年相比增加0.272萬元,增長109.68%,決算數大于年初預算數的主要原因是區商事調解中心成立后省、市及地方工商聯調研學習公務接待增加;

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.52萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為0.52萬元,全年共接待來訪團組4批次、來賓52人次,主要是區商事調解中心成立后省、市及地方工商聯前來雨花區學習調研。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    九、關于2020年度預算績效情況說明

    對2020年度部門整體支出和項目支出績效開展了自評,其中,無項目支出績效自評。涉及當年一般公共預算財政撥款124.85萬元,其中,項目支出績效評價60.81萬元。績效自評結果顯示上述支出績效情況較為理想,均達到了申請時設定的各項績效目標。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2020 年度機關運行經費支出3.78萬元,比年初預算數減少0.27萬元,降低0.67%。主要原因是:厲行節約,減少開支

    (二)一般性支出情況

    2020年本部門開支會議費0萬元;培訓費0.2萬元(年初預算0.2萬元),宣講《加強新時代民營經濟人士統戰工作的意見》、“民法典”等費用。

    (三)政府采購支出情況

    本部門2020年度政府采購支出總額2.03萬元,其中:政府采購貨物支出2.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (四)國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:指雨花區財政當年撥付的預算內資金,主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

    二、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    三、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、“三公”經費:納入區財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    第五部分

    2020年度部門整體支出

    績效評價報告

    2020年度部門整體支出績效評價報告(見附件

    長沙市雨花區工業商業聯合會(附件).XLS2020年度“三公”決算支出表.xls2020年度雨花區工商業聯合會整體支出績效評價自評報告.doc
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